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2023年8月山東省電子稅務(wù)局常見問(wèn)題匯總（一）

來(lái)源：煙臺(tái)稅務(wù)　　2023-08-15 12:28:49

1、我單位納稅主體登記屬于重慶市，在山東省辦理了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)登記，選擇“企業(yè)業(yè)務(wù)”身份登錄山東省電子稅務(wù)局時(shí)，提示“輸入的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤，請(qǐng)重新輸入”，無(wú)法正常登錄怎么辦？

跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)登記納稅人，請(qǐng)?jiān)谄髽I(yè)業(yè)務(wù)登錄模式下，選擇“特定主體登錄”—“跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶”方式登錄。

2、我單位在辦理清算企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)申報(bào)失敗，系統(tǒng)提示“出現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)異常，需聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)一步分析處理”怎么辦？

遇到此類情況，請(qǐng)您檢查“清算企業(yè)所得稅申報(bào)表”中填寫的信息，如“清算組簽章”項(xiàng)，“清算組簽章”欄應(yīng)該填寫清算組主要成員姓名，如錯(cuò)誤填寫為其他信息且長(zhǎng)度超過(guò)了25個(gè)漢字時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)提示異常信息。

請(qǐng)您修改后重新申報(bào)。

3、我單位在“賬戶中心”下的“身份切換”模塊，切換到報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)為“**一分局稅跨報(bào)〔2020〕10*號(hào)”項(xiàng)目，打開《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表附列資料（附加稅費(fèi)情況表）》后，看到城市維護(hù)建設(shè)稅的稅率顯示為0.05，不應(yīng)該是0.07嗎？是否為系統(tǒng)顯示的稅率有誤？

根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，城市維護(hù)建設(shè)稅的征收品目和稅率是根據(jù)稅務(wù)登記中的“主管稅務(wù)機(jī)關(guān)”進(jìn)行匹配帶出的，具體規(guī)則如下：

（1）當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱中含有“市”或 “區(qū)”時(shí)，城市維護(hù)建設(shè)稅的稅率為0.07，征收品目為“市區(qū)（增值稅附征）”。

（2）當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱含有“農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)”“北海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)”“縣”“臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局”時(shí)，城市維護(hù)建設(shè)稅的稅率為0.05，征收品目為“縣城、鎮(zhèn)（增值稅附征）”。

根據(jù)您單位的跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)登記歸屬地，匹配的征收品目為“縣城、鎮(zhèn)（增值稅附征）”，城市維護(hù)建設(shè)稅的稅率為0.05，根據(jù)當(dāng)前的業(yè)務(wù)規(guī)則，系統(tǒng)顯示是正確的。

4、我在“電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)”勾選了部分發(fā)票，進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，隨后又勾選了3張農(nóng)產(chǎn)品類發(fā)票，在農(nóng)產(chǎn)品類發(fā)票已處理模塊下能查到這3張發(fā)票，統(tǒng)計(jì)確認(rèn)時(shí)，統(tǒng)計(jì)表中未包含這3張發(fā)票怎么辦？

出現(xiàn)此情況，是因未按照正確的操作流程所致。

您在完成部分發(fā)票勾選且進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，如需再次勾選，請(qǐng)先撤銷確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)，完成勾選后再重新做統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)。確認(rèn)后，請(qǐng)先核實(shí)已確認(rèn)的份數(shù)、金額和實(shí)際勾選的份數(shù)、金額是否一致，確認(rèn)一致后再進(jìn)行增值稅及附加稅費(fèi)的申報(bào)。

5、勾選完發(fā)票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)提示“統(tǒng)計(jì)已達(dá)到10次，目前有0次機(jī)會(huì)”，怎么辦？

通過(guò)電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)勾選完發(fā)票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)操作時(shí)，每天統(tǒng)計(jì)操作的次數(shù)上限是10次，超過(guò)10次不允許再統(tǒng)計(jì)，您可第二天再進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

來(lái)源：山東稅務(wù)